2025年抚顺市南花园监狱本级预算公开说明

2025年抚顺市南花园监狱本级预算公开说明

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺市南花园监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 抚顺市南花园监狱2025年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年抚顺市南花园监狱部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于转发省财政厅<关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知>》(抚财预〔2025〕5号)

第二部分 抚顺市南花园监狱概况

一、部门职责

(一)参与社区矫正工作。

(二)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。

(三)负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(四)完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入抚顺市2025年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

第三部分 抚顺市南花园监狱2025年预算情况说明

第四部分 一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2198.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2198.88万元；

（二）支出预算万元，其中：

1.基本支出1958.58万元；

2.项目支出240.30万元。

2025年预算收支比上年减少249.12 万元，减少的主要原因为增加变动人员（退休人员）。

二、部门管理专项资金情况

2025年，抚顺市南花园监狱本级管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年抚顺市南花园监狱机关运行经费预算为83.49万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

四、政府采购情况

2025年抚顺市南花园监狱安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，抚顺市南花园监狱财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为10.25万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费 0 万元，与相比较情况。

3.公务用车购置及运行费10.25万元（其中：公务用车运行费10.25 万元，与上年持平。

六、国有资产占用情况

抚顺市南花园监狱2025年年初预算申请购置车辆0 台，金额0万元。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺市南花园监狱2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共6个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金 240.30万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）100%为。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

附件：附件抚顺市南花园监狱.xlsx