2017年市南花园监狱决算和“三公”经费决算

2017年市南花园监狱决算和“三公”经费决算

抚顺市南花园监狱决算

（2017年）

目    录

第一部分    抚顺市南花园监狱概况

一、 主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分    抚顺市南花园监狱2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    抚顺市南花园监狱2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 抚顺市南花园监狱概况

主要职责及机构设置情况

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

　　(三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。

(四)负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(五)完成上级部门交办的其他事项。

我单位属于行政单位，财政编制人数核定人数为224人，其中在职干警人数为161人，退休人数为151人。

 第二部分 抚顺市南花园监狱部门决算表(略)

   第三部分抚顺市南花园监狱2017年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况及分析

（一）收入总计3771.11万元，包括：

 1、财政拨款收入3605.86万元，其中公共预算财政拨款收入3605.86万元

 2、其他收入165.24万元。

（二）支出总计3754.60万元，包括：

1、基本支出2921.06万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出1461.31万元，对个人和家庭补助支出821.14，商品和服务支出633.66万元，其他资本性支出4.95万元。

2、项目支出555.31万元。

3、基本建设支出278.23万元。

（三）年末结转结余16.51万元是维修费结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（二）具体情况

1、2017年度财政拨款支出3589.35万元，按支出功能科目分，包括公共安全支出2690.90万元，社会保障和就业支出600.13万元，医疗卫生与计划生育支出103.38万元，住房保障支出194.95万元。

1、公共安全支出2690.90万元，包括

（1）行政运行1966.28万元，主要是职工工资及日常办公费等支出。

（2）项目支出724.62万元。

2、社会保障和就业支出600.13万元，主要是归口管理离退休人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出103.38万元，包括：

（1）行政单位医疗103.38万元，主要是公务员医疗补贴等支出

4.住房保障支出194.95万元，包括：

（1）住房公积金144.93万元，主要是职工住房公积金支出。

（2）购房补贴50.02万元，主要是支付购房补贴支出。

5、年末结转结余16.51万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费决算数39.20万元，其中：公务接待费0.62万元；公务用车购置及运行费38.58万元。

三公经费比上年高的原因如下：

1、   上年公务接待费较少；

2、   2016年下半年车辆运行费没有进入当年决算，在2017年结算的。

四、机关运行费支出

本部门2017年机关运行费支出582.28万元，比2016年增加133.33万元，增长29%，主要原因是补发2016年车补及发放本年度车补。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年抚顺市南花园监狱政府采购支出229.76万元，其中工程类采购163.33万元，货物类采购66.43万元。

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，抚顺市南花园监狱共有车辆22辆，50万元以上设备2台。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。