一、2022年抚顺市市民权益保障服务中心（市公共法律服务中心）部门预算公开情况详见附件。

     二、2022年部门预算公开说明

    （目录）

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

第二部分2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年部门财政拨款收支总体情况表

五、2022年部门一般公共预算支出情况表

六、2022年部门一般公共预算基本支出情况表

七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年部门政府性基金预算支出情况表

九、2022年部门项目支出预算表

十、2022年部门财政拨款支出预算表（按功能科目）

十一、2022年部门财政拨款支出预算表（按政府经济科目）

十二、2022年部门财政拨款支出预算表（按部门经济科目）

十三、2022年部门债务支出预算表

十四、2022年部门政府采购支出预算表

十五、2022年部门政府购买服务支出预算表

十六、2022年部门整体绩效目标情况表

十七、2022年部门预算项目绩效目标情况表

十八、2022年部门管理专项资金预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

（详细内容）

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1.承担抚顺仲裁委员会日常事务性工作。

2.承担抚顺市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作。

3.承担对涉案各类标的、涉税和涉纪财物价值的估价认证工作。 

4.承担消费者权益保护的服务工作，为消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品、服务的监督检查工作。 

5.为个体私营企业提供产业政策咨询、法律援助等服务，承担个体劳动者党组织建设的事务性工作。

6.接受行业主管部门的业务指导和监督。

7.承担市委、市政府交办的其他工作。

第二部分 部门预算公开表

2022年部门预算公开表（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2022年收支总预算635.36万元。

收入预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门收入预算635.36万元，比上年减少134.47万元，下降17.47%，减少主要原因：部门分支机构调出，财政压缩经费；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)635.36万元，同比减少34.9万元，下降5.21%，减少主要原因：部门分支机构调出，财政压缩经费。

支出预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门总体情况支出635.36万元，比上年减少134.47万元，下降17.47%，减少主要原因：部门分支机构调出，财政压缩经费。其中：基本支出540.02万元，比上年减少180.31万元，下降25.03%，减少主要原因：部门分支机构调出，财政压缩经费；项目支出95.34万元，比上年增加45.84万元，增长92.61%。增加主要原因：仲裁业务增多，仲裁员酬金增加。  

二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算635.36万元，收入预算按来源分为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入635.36万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出94.98万元、公共安全支出401.38万元、社会保障和就业支出54.2万元、卫生健康支出33.05万元、住房保障支出51.75万元；按经济支出分类包括:工资福利支出480.85万元，商品和服务支出56.43万元，对个人和家庭的补助支出2.74万元，项目支出95.34万元。

  三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出540.02万元，其中：工资福利支出480.85万元，商品和服务支出56.43万元，对个人和家庭补助支出2.74万元。

  人员经费494.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等）。

商品和服务支出45.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

  四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算数3.8万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费3.8万元。同比减少2.9万元，原因是：部门分支机构调出，公务用车减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况

 截止2021年12月，本部门及所属单位共有公务用车4辆，具体包括：一般公务用车3辆,待处置车辆1辆。

（二）预算绩效情况

 2022年所有支出均填报了绩效目标，支出绩效目标和指标详见附表。

（三）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2022年预算中没有纳入预算管理的政府性基金事项、债务支出、政府采购、购买服务、专项支出事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

抚顺市市民权益保障服务中心2022-部门预算和三公经费公开表.pdf

责任编辑：张楠