抚顺市南花园监狱2020年部门预算公开报告

第一部分 抚顺市南花园监狱概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺市南花园监狱2018年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收支总体情况表（分单位）

三、2020年部门收入总体情况表

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2020年部门一般公共预算支出情况表

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺市南花园监狱2020年部门预算情况说明

第一部分 抚顺市南花园监狱概况

    一、主要职责

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。

(四)负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(五)完成上级部门交办的其他事项。

第二部分 抚顺市南花园监狱部门预算公开表

2020年抚顺市南花园监狱部门预算和“三公”经费预算公开表（涉密）.xls

第三部分 抚顺市南花园监狱2020年部门预算情况说明

一、关于抚顺市南花园监狱2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

抚顺南花园监狱2020年财政拨款收支总预算2479.17万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2479.17万元;支出包括:一般公共服务支出2479.17万元。

二、关于抚顺市南花园监狱2020年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出1917万元，占77%；社会保障和就业支出293.78万元，占12%；医疗卫生支出133.28万元，占5.4%；住房保障支出135.11万元，占5.6%。

三、关于抚顺市南花园监狱2020年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市南花园监狱2020年一般公共预算基本支出2118.35万元

其中:

     人员经费1764.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、奖励金、劳务补贴、住房公积金、退休费、提租补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、购房补贴、采暖补贴、物业费、其他对个人和家庭的补助支出;

   公用经费354.18万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于抚顺市南花园监狱2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数31万元，其中：公务用车购置及运行费31万元。2020年公务用车购置及运行费减少3.3万元，原因是缩减三公经费

五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况

    2020年市抚顺市南花园监狱机关运行经费预算为 354.18万元。

    （二）政府采购情况 

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

 截止2019年12月，抚顺市南花园监狱共有车辆  22  辆，其中：一般执法执勤用车  22 辆。

 单位价值50万元以上专业设备  2台（套）。

（五）预算绩效情况

  2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及四个项目，项目支出预算合计为420.12万元。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…

第四部分 名词解释

（以下内容各部门根据实际情况说明）

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。